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中共景德镇市委办公室2021年部门预算

目 录

第一部分 中共景德镇市委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 中共景德镇市委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 中共景德镇市委办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇市委办公室概况

一、部门主要职责

中国共产党景德镇市委办公室是景德镇市委的中枢机关（以下简称市委办公室），承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。其主要职能：

（1）负责市委重要文稿、文件和市委领导有关文稿的协调、起草和审查工作；负责市委、市委办公室日常文电的处理、制发和归档工作；负责市委、市委办公室印信的掌管使用。

（2）负责市委重要会议的会务工作；负责市委重大活动和市委领导参加重要公务活动的组织安排。

（3）围绕市委中心工作，收集和综合处理信息，为市委领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

（4）承办中央、省委和市委重大决策、重要工作部署的督促检查以及领导同志批示的督办落实；负责对市人大代表、政协委员提出的由党群系统办理的有关建议、提案的督办。

（5）负责市委总值班工作，收集、报送市内突发事件信息，及时向市委领导报告重要情况，并协助处置重大紧急情况；负责办理全市副县级以上有关领导干部请假报备工作。

（6）负责通过相关载体，接收受理群众向市委反映的情况及意见建议。

（7）负责组织协调市委党内规范性文件的起草、审核、备案工作；负责对市委、市委办公室文件进行政策法规方面的前置审核；负责对县（市、区）、市级部门文件备案的审核等工作。

（8）参与全市有关人才工作调研、政策制定，协助市委加强与优秀人才联系。

（9）承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

（10）拟定全市对台工作和涉台事务的方针政策、工作计划；组织、指导、管理、协调全市对台工作，协调处理全市重大涉台活动的突发事件；指导和协调全市对台经济工作。

（11）履行全市档案工作行政管理职能，对全市行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（12）负责管理和统筹协调市本级党政机关国内公务接待工作。

（13）负责市委机关大院的行政管理、综合治理、财务管理和固定资产管理工作。

（14）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。

（15）完成市委交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

2021年市委办公室共有预算单位1个，即市委办公室本级。编制数为96人，其中：行政编制57人、参照公务员管理事业编制4人、全额补助事业编制35人。实有人数111人，其中：在职70人，包括行政47人、参照公务员管理4人、全额补助19人；退休41人。

第二部分 中共景德镇市委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况说明

2021年市委办公室收入预算总额为1,896.86万元，与上年预算相比减少461.51万元。主要原因是上年结余结转减少及市委保密机要局分开独立核算。其中：当年公共财政拨款收入1,661.43万元，占收入预算总额的87.59%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入235.43万元，占收入预算总额的12.41%。

（二）预算支出情况说明

2021年市委办公室支出预算总额为1,896.86万元，与上年预算相比减少461.51万元。主要原因是上年结余结转减少及市委保密机要局分开独立核算。其中：按支出项目类别划分：基本支出1,846.86万元，占支出预算总额的97.36%，包括工资福利支出1,444.9万元、商品和服务支出399.44万元、对个人和家庭的补助2.52万元；项目支出50.00万元，占支出总额的2.64%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出50万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出1,640.10万元，占公共财政拨款支出预算的86.46%；社会保障和就业支出80.99万元，占公共财政拨款支出预算的4.27%；卫生健康支出73.57万元，占公共财政拨款支出预算的3.88%；住房保障支出102.2万元，占公共财政拨款支出预算的5.39%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1,444.90万元，占支出预算总额的76.17%；商品和服务支出449.44万元，占支出预算总额的23.70%；对个人和家庭的补助2.52万元，占支出预算总额的0.13%。

（三）经费拨款情况说明

2021年市委办公室财政拨款支出预算1,661.43 万元，占支出预算总额的87.59%，与上年预算相比减少135.54万元。具体支出情况是：一般公共服务支出1,404.67万元，占经费拨款支出的84.55%；社会保障和就业支出80.99万元，占经费拨款支出的4.87%；卫生健康支出73.57万元，占公共财政拨款支出预算的4.43%；住房保障支出102.2万元，占经费拨款支出的6.15%。

（四）政府性基金收支情况说明

2021年无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021年市委办公室机关运行经费预算324.01万元，与上年预算相比增加127.12万元，主要原因是经费调整。

（六）政府采购安排情况说明

2021年市委办公室政府采购预算为97.00万元，其中：部门集中采购97.00万元,包括货物采购82.00万元，服务采购15.00万元。与上年预算相比增加39.50万元。主要原因是今年增加了办公设备等采购预算。

（七）国有资产占用情况说明

2021年市委办公室共有车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备台0 （套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021年部门整体绩效目标：根据市委办公室年初工作规划和重点性工作安排，围绕积极履职、强化管理的中心思想，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。部门预算情况：2021年收入预算合计1,896.86万元，其中本级财政安排1,896.86万元，其他资金0万元。2021年支出预算合计1,896.86万元，其中人员经费1,447.42万元，公用经费399.44万元，项目经费50.00万元。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金50万元，其中：二级项目1个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金50万元），涉及资金50万元。

（2）市委办公室专项经费一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：有序推进党政专用通信网络的各项工作，进一步提升党政专用通信网络水平，切实保障党政专用通信网络规划、建设、维护、服务和管理等工作的正常运行。项目总预算为50.00万元。

1.市专用通信局经费二级项目

1）项目概述

有序推进党政专用通信网络的各项工作，进一步提升党政专用通信网络水平，切实保障党政专用通信网络规划、建设、维护、服务和管理等工作的正常运行。

2）立项依据

根据《江西省机构编制委员会办公室关于设区市专用通信管理体制和机构编制有关问题的通知》（赣编办发[2014]45号）等精神，加快推进我市党政专用通信二级网建设。

3）实施主体

中国共产党景德镇市委员会办公室。

4）实施方案

根据业务需要，合理合规安排使用党政专用通信设备维护、更新等相关费用。

5）实施周期

2021年1月1日至12月31日。

6）年度预算安排

年度预算安排50.00万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：用于保障党政专用通信网络规划、建设、维护、服务和管理等工作的正常运行。绩效指标：包括数量指标（专用通信局建设完成率）达到100%，质量指标（专用通信建设验收合格率）达到100%，时效指标（专用通信及时性）达到100%，成本指标（成本控制情况）不超过当年预算，社会效益指标（信息泄密次数）为0，满意度指标（工作人员满意度）达到95%。

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

2021年市委办公室“三公”经费年初预算安排70.36万元。其中：

因公出国（境）费20万元，比上年增加0万元。主要原因是根据工作需求，合理安排支出。

公务接待费20万元，比上年增加0万元。主要原因是根据工作需求，合理安排支出。

公务用车运行维护费30.36万元，比上年减少32.80万元。主要原因是合理安排支出调整经费及减少市委保密机要局公车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 中共景德镇市委员会办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机关运行经费支出

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。